Babacar Diattara

Sujet 1 : Ecarts sur commandes d’achats industrielles

- Mettre en cohérence le reporting écarts achats nommé « Suivi achats réalisés SRA.xlsx » avec les données de la comptabilité mensuellement

- Fiabiliser le reporting écarts achats nommé « Suivi achats prévisionnels SRA.xlsx » et travailler avec les fonctions Achats et Supply chain pour challenger/corriger les écarts prévisionnels selon leur nature (Cmde avec devise étrangère, Cmde de type S alors qu'article F (non 30), Cmde pas de type S alors qu'article F30, Groupe FG différent entre Cmde et article, Pb1 différent de prix commande, Pb1 issu des PMP d'Oracle)

- Proposer des points de contrôle (type outils Angles) pour garantir des écarts sur achats prévisionnels fiables

Sujet 2 : Projections des VEX :

- Mettre en place une projection mensuelle sur 2026

- Fiabiliser les données d’entrées (Livraisons sortantes réelles et prévisionnelles, validation des RFF des radars flexibles GMR, validation des transferts de stocks réels et prévisionnels entre industrie et projets financés, extension du périmètre des APRU pris en compte…)

- Automatiser et pérenniser le modèle de projection des Vex

- Améliorer le Fcast accuracy (Réel M vs Prev M faite en M-1) : passer de 90% à 98% (taux de 90% calculé à partir du niveau d’erreurs en valeur absolue du modèle de projection Vex constaté à fin juin 2025)

Lot 1 : Gestion du Cash des Programmes CFM (Flux et Bilan)

• Elaboration des prévisions (court terme de 3 mois, moyen terme de 1 an, long terme de 5 ans et plus)

• Suivi et analyse de la réalisation (écarts prévisions, analyse risque, analyses diverses)

• Interface avec CFM Inc

Lot 2 : Contrôle de gestion du programme CFM56 :

• Suivi et analyse de la réalisation du compte de résultat pour le programme

• Construction des prévisions du compte de résultat

Lot 3 : Contrôle de gestion des filiales (CFM Inc, CFM SA)

• Suivi des activités des filiales (réalisation, prévisions, …)

• Clôture mensuelles, s’assurer de la fiabilité des comptes de Carrefour France

• Processus et animation du Rolling-Forecast et du processus budgétaire

• Animer, dans le cadre de tous les cycles de gestion prévisionnels, la relation avec les opérationnels au sein des formats ou services transverses

• Préparer les analyses de performance mensuelles à partir des tableaux de bord et d’autres supports d’analyses

• Mettre à disposition du management des indicateurs de pilotage de la performance récurrents et d’alerte

• Produire à la demande, toute analyse complémentaire à destination du directeur du contrôle de gestion et du management

• Mettre en évidence les processus contre-performants ayant des répercussions négatives sur l’activité.

• Analyser et synthétiser l’activité concernant la marge commerciale France

• Analyser les résultats et évolutions pour éclairer sur la pertinence des décisions à prendre et assurer le suivi de ces décisions

• Préserver la confidentialité des informations sensibles susceptible de déstabiliser l’entreprise